Faktúra 5/131/23

Faktúra doručená: 12.4.2023 Číslo objednávky: VO0032/23
Dodávateľ ARTTV v.o.s. Veľkoobchod Ľudovíta Štúra 7 971 01 Prievidza IČO: 36297071		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektromateriál na praktickú časť MS.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 361,60 EUR