Faktúra 5/266/23

Faktúra doručená: 13.7.2023 Číslo objednávky: VO127/23
Dodávateľ UNIMAT spol. s r.o. J.I.Bajzu 11 97101 Prievidza IČO: 30228042		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na výučbu - PV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 510,39 EUR