Faktúra 5/389/23

Faktúra doručená: 18.10.2023 Číslo objednávky: VO0217/23
Dodávateľ ENAS - Ž, s.r.o. Mojzesovo 304 941 04 Mojzesovo IČO: 36523518		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,74 EUR