Faktúra 5/514/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: VO0301/23
Dodávateľ Uhoľné sklady a.s. Teplárenská 4 97101 Prievidza IČO: 31560288		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Náradie pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 054,08 EUR