Faktúra 5/082/24

Faktúra doručená:	22.2.2024
Číslo objednávky:	VO0067/24

Dodávateľ
PM TEAM, s. r. o., prevádzka Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Odborárska 23
831 02 Bratislava

IČO:	36816671

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Všeobecný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 459,98 EUR