Faktúra 5/217/24

Faktúra doručená: 09.5.2024 Číslo zmluvy: zo dňa 21.11.2013
Dodávateľ Slovak telekom Obchodná 28 81762 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mobilné telefony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,66 EUR