Faktúra 5/336/24

Faktúra doručená: 20.8.2024 Číslo zmluvy: 108/2024/SOŠ/TEČ/VO
Dodávateľ NELL KAPITAL Dunajská 4 811 08 Bratislava IČO: 47147946		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava a údržba priestorov a elektroinštalácie - Pavilón A,B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 500,00 EUR