Faktúra 5/537/24

Faktúra doručená: 18.12.2024 Číslo objednávky: VO0305/24
Dodávateľ DVOR s. r. o. Bakalárska ulica 743/1 971 01 Prievidza IČO: 53592131		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pracovný obed
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 095,08 EUR