Faktúra 5/051/25

Faktúra doručená: 13.2.2025
Číslo zmluvy: 190/2024/SOŠ/BE-E
Dodávateľ
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 50060872
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovacia FA - január 2025 - elektrina
Refakturácia EID
Refakturácia SOŠ OaS Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 144,81 EUR
Vytlačiť