Faktúra 5/557/24

Faktúra doručená: 17.1.2025 Číslo zmluvy: 9106937321
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. MLYNSKE NIVY 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovacia faktúra za rok 2024, plyn na varenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -5,23 EUR