Faktúra 5/136/25

Faktúra doručená: 03.4.2025 Číslo objednávky: VO0089/25
Dodávateľ UNIMAT spol. s r.o. J.I.Bajzu 11 97101 Prievidza IČO: 30228042		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 103,75 EUR