Faktúra 5/229/25

Faktúra doručená: 30.5.2025 Číslo objednávky: VO0151/25
Dodávateľ Liftor, s.r.o. Pod Vinicami 931/2 301 00 Plzeň IČO: 08632197		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výškovonastaviteľný stôl+príslušenstvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 619,64 EUR