Faktúra 5/318/25

Faktúra doručená: 08.7.2025 Číslo objednávky: VO0190/25
Dodávateľ AUTOTERC, s.r.o. Nábr. A.Kmeťa 39 971 01 Prievidza IČO: 36299731		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Automateriál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 806,14 EUR