Faktúra 5/375/25

Faktúra doručená: 02.9.2025 Číslo zmluvy: 2024-1-SK01-KA122-VE
Dodávateľ INTERNSHIP&MOBILITY D.O.O TRG Hrvatske Brat. Zajednice 3 2100 Split IČO: 76799699001		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Erazmus+ cestovné+ ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 620,00 EUR