Faktúra 5/410/25

Faktúra doručená: 01.10.2025 Číslo objednávky: VO0236/25
Dodávateľ AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 47069813		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Stolársky materiál
Názov položky Stolársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,70 EUR