Faktúra 5/412/25

Faktúra doručená: 01.10.2025 Číslo objednávky: VO0230/25
Dodávateľ KINEKUS - ŠK SPEKTRUM, s.r.o. časť Považské Podhradie 348 017 04 Považská Bystrica IČO: 31626831		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál, údržba
Názov položky Spotrebný materiál, údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,18 EUR