Faktúra 5/461/25

Faktúra doručená: 03.11.2025 Číslo objednávky: VO0278/25
Dodávateľ Ing. Dušan Baranec N.B.D. Košovská cesta 23 971 01 Prievidza IČO: 10889370		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Stavebný materiál pre OV
Názov položky Stavebný materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 941,32 EUR