Faktúra 5/541/25

Faktúra doručená: 05.12.2025 Číslo zmluvy: 21.11.2013+dodatky
Dodávateľ Slovak telekom Obchodná 28 81762 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Mobilné služby
Názov položky Mobilné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,53 EUR