Faktúra 5/548/25

Faktúra doručená: 10.12.2025 Číslo objednávky: VO0317/2025
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Košovská 24 971 04 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby + OOPP
Názov položky Čistiace potreby + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 096,83 EUR