Faktúra 5/553/25

Faktúra doručená: 10.12.2025 Číslo objednávky: VO0312,0313,0310,0311/25
Dodávateľ ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7 971 01 Prievidza IČO: 56069413		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Elektromateriál
Názov položky Elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,56 EUR