Faktúra 5/588/25

Faktúra doručená: 09.1.2026 Číslo objednávky: VO0347/25
Dodávateľ UNIMAT spol. s r.o. J.I.Bajzu 11 97101 Prievidza IČO: 30228042		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál
Názov položky Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,74 EUR