Faktúra 5/074/26

Faktúra doručená: 02.3.2026 Číslo objednávky: VO0045/26
Dodávateľ STAVEBNINY BaR spol. s r.o. J.I.Bajzu 14 971 01 Prievidza IČO: 45620342		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Stavebný materiál - údržba
Názov položky Stavebný materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,86 EUR