Faktúra 5/165/26

Faktúra doručená: 28.4.2026 Číslo objednávky: VO0057/26
Dodávateľ ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7 971 01 Prievidza IČO: 56069413		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál - údržba
Názov položky Spotrebný materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,49 EUR