Faktúra 5/278/26

Faktúra doručená: 02.7.2026 Číslo objednávky: VO0162/26
Dodávateľ KINEKUS - ŠK SPEKTRUM, s.r.o. časť Považské Podhradie 348 017 04 Považská Bystrica IČO: 31626831		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál - údržba
Názov položky Spotrebný materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 563,36 EUR