Faktúra 5/317/26

Faktúra doručená: 04.8.2026 Číslo objednávky: VO0179/26
Dodávateľ Terézia Valovičová Družby 683/7 97212 Nedožery-Brezany IČO: 50770110		Odberateľ Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,85 EUR