Faktúra 5/197/14

Faktúra doručená: 06.5.2014 Číslo objednávky: 162/14
Dodávateľ ARTTV v.o.s. Veľkoobchod Ľudovíta Štúra 7 971 01 Prievidza IČO: 36297071		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na sklad - žiarivky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,25 EUR