Faktúra 5/128/15

Faktúra doručená: 10.4.2015 Číslo objednávky: 103/15
Dodávateľ Jaromír Sobanský SO-LO Tekovská 3362/11 058 01 Poprad IČO: 32856407		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na sklad - pneumatický uťahovák, nízkoprofilový zdvihák, sada na opravu bŕzd, kliešte, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,31 EUR