Faktúra 5/299/16

Faktúra doručená: 22.7.2016 Číslo zmluvy: 9104741125
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. MLYNSKE NIVY 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2016 do 30.6.2016, nedoplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 903,94 EUR