Faktúra 5/387/16

Faktúra doručená: 11.10.2016 Číslo objednávky: 281/16
Dodávateľ EURONICS Prievidza, s.r.o. Bojnická cesta 39C 971 01 Prievidza IČO: 36708933		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na sklad - sáčky do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,39 EUR