Faktúra 5/517/18

Faktúra doručená: 18.1.2019 Číslo zmluvy: 51501276994101477513
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. MLYNSKE NIVY 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -136,62 EUR