Faktúra 5/106/19

Faktúra doručená: 03.4.2019 Číslo objednávky: 47/19
Dodávateľ ARTTV v.o.s. Veľkoobchod Ľudovíta Štúra 7 971 01 Prievidza IČO: 36297071		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,43 EUR