Faktúra 5/131/19

Faktúra doručená: 30.4.2019 Číslo objednávky: 75/19
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Košovská 24 971 04 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál + OOPP.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,85 EUR