Faktúra 5/203/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo zmluvy: 6232/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektrina.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 579,62 EUR