Faktúra 5/337/19

Faktúra doručená: 10.10.2019 Číslo zmluvy: 7685/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrická energia elektrická energia elektrická energia elektrická energia elektrická energia elektrická energia elektrická energia - refakturácia elektrická energia - refakturácia SOŠ OaS, Prievidza na základe Zmluvy o výpožičke č. 1/2019 elektrická energia - refakturácia TSK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 825,78 EUR