Faktúra 5/345/19

Faktúra doručená: 16.10.2019 Číslo objednávky: 175/19
Dodávateľ UNISPOJ, s.r.o. Priemyselná 12 971 01 Prievidza IČO: 36333239		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,32 EUR