Faktúra 5/018/20

Faktúra doručená: 03.2.2020 Číslo zmluvy: 51501276994101494385
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. MLYNSKE NIVY 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 1.1.2019 - 31.12.2019 Plyn 1.1.2019 - 31.12.2019 Plyn 1.1.2019 - 31.12.2019 Plyn 1.1.2019 - 31.12.2019 Plyn 1.1.2019 - 31.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -194,68 EUR