| Faktúra doručená: |
06.8.2020 |
| Číslo zmluvy: |
č.26/02/2020 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
REVEZ Nitra, s.r.o.
|
|
Párovská 42 |
|
949 01 Nitra |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
|
|
T.Vansovej 32 |
|
971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Servis, oprava, údržba a odborné prehliadky výťahu za mesiac júl 2020 (zmluva č.26/02/2020, int.č.14/2020/TEČ-S) |
| Servis, oprava, údržba a odborné prehliadky výťahu za mesiac júl 2020 (zmluva č.26/02/2020, int.č.14/2020/TEČ-S) |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,20 EUR
|