Faktúra 5/237/20

Faktúra doručená: 05.10.2020 Číslo objednávky: 109/20
Dodávateľ MONIQ, s.r.o., Lekáreň Dr.Max Štefana Moyzesa 1 971 01 Prievidza IČO: 44838476		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,49 EUR