Faktúra 5/360/20

Faktúra doručená: 14.1.2021 Číslo zmluvy: 75/2020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn vyúčtovanie.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -599,41 EUR