Faktúra 5/045/21

Faktúra doručená: 08.3.2021 Číslo zmluvy: 8667/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektrina 2/2021.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 519,70 EUR