Faktúra 5/182/21

Faktúra doručená: 02.7.2021 Číslo zmluvy: 56/2019/SOŠ
Dodávateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Strava zamestnancov za 6/2021.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 090,52 EUR