Faktúra 5/079/22

Faktúra doručená: 10.3.2022 Číslo zmluvy: 9600437318
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. MLYNSKE NIVY 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza T.Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektrická energia 2/2020.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 384,81 EUR