Faktúra 5/499/24

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo objednávky:VO0289/24

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,73 EUR