Faktúra 5/537/24

Faktúra doručená:18.12.2024
Číslo objednávky:VO0305/24

Dodávateľ
DVOR s. r. o.
Bakalárska ulica 743/1
971 01 Prievidza
IČO:53592131
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovný obed
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 095,08 EUR