Faktúra 5/048/25

Faktúra doručená:	12.2.2025
Číslo objednávky:	VO0038/25

Dodávateľ
Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
851 05 Bratislava

IČO:	45739153

Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Seminárny poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,92 EUR