Faktúra 5/126/25

Faktúra doručená:27.3.2025
Číslo objednávky:VO0086/25

Dodávateľ
Svetluška - Katarína Lukáčová
Moyzesa 1
971 01 Prievidza
IČO:43716121
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kvetinová výzdoba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 809,99 EUR