Faktúra 5/132/25

Faktúra doručená:02.4.2025
Číslo zmluvy:02/03/2023

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis a údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,38 EUR