Faktúra 5/156/25

Faktúra doručená:10.4.2025
Číslo objednávky:VO0010/25

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Galvániho 16130/7/B
82104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nájom fliaš BL PAG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,94 EUR