Faktúra 5/157/25

Faktúra doručená:10.4.2025
Číslo objednávky:VO0092/25

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 234,19 EUR