Faktúra 5/164/25

Faktúra doručená:15.4.2025
Číslo objednávky:VO0106/25

Dodávateľ
DIEGO Prievidza
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PVC podlaha
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,15 EUR